| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA REQUISIÇÃO 57008 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - DANFE Nº 890/020284053 ORDEM DE COMPRA Nº3590 REQUISIÇÃO N16757134 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA REQUISIÇÃO 57008 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - DANFE Nº 890/020284053 ORDEM DE COMPRA Nº3590 REQUISIÇÃO N16757134 | 82,00 | ||
| 25/07/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA REQUISIÇÃO 57008 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - DANFE Nº 890/020284053 ORDEM DE COMPRA Nº 3590 REQUISIÇÃO N16757134 | 82,00 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 6084/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
