| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6086 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3583 REQUISIÇÃO Nº57110 NF Nº Nº 042/108694; 001/635; 109976; 1/447; D1/4225; 1/7651; 001/619; D1/4221; 1/7589; 001/617; 001/616; 1/3730; 001/611; 001/612; | 267,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3583 REQUISIÇÃO Nº57110 NF Nº Nº 042/108694; 001/635; 109976; 1/447; D1/4225; 1/7651; 001/619; D1/4221; 1/7589; 001/617; 001/616; 1/3730; 001/611; 001/612; | 267,45 | ||
| 25/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº3583 REQUISIÇÃO Nº57110 NF Nº Nº 042/108694; 001/635; 109976; 1/447; D1/4225; 1/7651; 001/619; D1/4221; 1/7589; 001/617; 001/616; 1/3730; 001/611; 001/612; | 267,45 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 267,45 | ||
| TOTAL | 267,45 | 267,45 | 267,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
