| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 6087 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DE RESÍDUOS, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E PINTURA, CONFECÇÃO DE RAMPA DA SALA DE RAIO X HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3592 REQUISIÇÃO Nº57135 NOTA FISCAL SÉRIR T Nº006 BRUTO: 700,00 ISS(3%): 21,00 LIQ. : 679,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DE RESÍDUOS, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E PINTURA, CONFECÇÃO DE RAMPA DA SALA DE RAIO X HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3592 REQUISIÇÃO Nº57135 NOTA FISCAL SÉRIR T Nº006 BRUTO: 700,00 ISS(3%): 21,00 LIQ. : 679,00 | 700,00 | ||
| 25/07/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DE RESÍDUOS, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E PINTURA, CONFECÇÃO DE RAMPA DA SALA DE RAIO X HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 3592 REQUISIÇÃO Nº 57135 NOTA FISCAL SÉRIR T Nº 006 BRUTO: 700,00 ISS(3%): 21,00 LIQ. : 679,00 | 700,00 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
