| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6090 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL NO PERÍODO DE 01/06/2018 Á 30/06/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 72403 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1,%)..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL NO PERÍODO DE 01/06/2018 Á 30/06/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 72403 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1,%)..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 | ||
| 25/07/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL NO PERÍODO DE 01/06/2018 Á 30/06/2018 CONFORME LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO DO CONTRATO 044/2017 NFSe Nº 72403 BRUTO..............R$ 810,00 IRRF(1,%)..........R$ 8,10 LIQUIDO............R$ 801,90 | 810,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
