| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 6095 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3572 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3572 | 490,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NFSE Nº 020 REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM COMPRA Nº 3572 BRUTO: 490,00 ISS( 2,69%): 13,18 LIQUIDO: 476,82 | 490,00 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6095/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
