| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO PENZ ME |
| Número do empenho: | 6099 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA MOTOSSERRA SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº3601 REQUISIÇÃO Nº57140 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | PRÉVIO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA MOTOSSERRA SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº3601 REQUISIÇÃO Nº57140 | 75,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 221 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NA MOTOSSERRA SETOR DE LIMPEZA ORDEM DE COMPRA Nº 3601 REQUISIÇÃO Nº 57140 | 75,00 | ||
| 08/08/2018 | Pagamento de Empenho 6099/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
