| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6102 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO RUA GUMERCINDO SARAIVA N* 1163 A ORDEM COMPRA Nº3605 REQUISIÇÃO Nº57127 NF SÉRIE U Nº63627920 | 21,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO RUA GUMERCINDO SARAIVA N* 1163 A ORDEM COMPRA Nº3605 REQUISIÇÃO Nº57127 NF SÉRIE U Nº63627920 | 21,64 | ||
| 26/07/2018 | REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE VIDEOMONITORAMENTO RUA GUMERCINDO SARAIVA N* 1163 A ORDEM COMPRA Nº3605 REQUISIÇÃO Nº57127 NF SÉRIE U Nº63627920 | 21,64 | ||
| 30/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 21,64 | ||
| TOTAL | 21,64 | 21,64 | 21,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
