| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 6162 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2018 | 2.332,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2018 | 2.332,92 | ||
| 27/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JULHO/2018 | 2.332,92 | ||
| 09/08/2018 | Pagamento de Empenho 6162/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.332,92 | ||
| TOTAL | 2.332,92 | 2.332,92 | 2.332,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
