| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL COLETA DE PREÇO 116/2018 REQUISIÇÃO Nº40484 ORDEM DE COMPRA Nº3619 | 277,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL COLETA DE PREÇO 116/2018 REQUISIÇÃO Nº40484 ORDEM DE COMPRA Nº3619 | 277,54 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/258226 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL COLETA DE PREÇO 116/2018 REQUISIÇÃO Nº40484 ORDEM DE COMPRA Nº3619 | 277,54 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 162 | 277,54 | ||
| TOTAL | 277,54 | 277,54 | 277,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
