| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALNEI FRANCISCO LOCATELLI |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA USO NA CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS NA VILA LIMBERGER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3625 REQUISIÇÃO:57157 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA USO NA CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS NA VILA LIMBERGER CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3625 REQUISIÇÃO:57157 | 790,00 | ||
| 02/08/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA | -790,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
