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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6188 Data de lançamento: 30/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 821,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2018 PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 821,28
09/08/2018 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NFSE Nº 1575 PERIODO DE 06/07/2018 A 31/07/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 110,50
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. Manutenção de impressoras, conforme contrato nº 065/2015 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 110,50
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe Nº 1814/2018 PERÍODO DE 01/08/2018 Á 31/08/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 136,88
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
08/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2017 PERIO DE 01/09/2018 Á 30/09/2019 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 136,88
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM. MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
09/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - Conforme Nota Fiscal Nº 2143; 136,88
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
06/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO NFSE Nº 2415 PERIODO DE 01/112018 Á 30/11/2018 REF.EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 136,88
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
27/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2421; PERIODO DE 01/12/2018 Á 31/12/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES CFE ORDEM COMPRA Nº3640 REQUISIÇÃO Nº 57183 - SECRETARIA DA AGRICULTURA - 136,88
27/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR -26,38
28/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
TOTAL 794,90 794,90 794,90
SALDO A PAGAR 0,00


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