| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 6191 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 Á 27/07/2018 NO TREINAMENTO UMC CADASTRO DO INCRA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS EM ANEXO BILHETES Nº601109;138161;300718; RECIBO Nº681470;970129;666495; 949782 | 243,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 Á 27/07/2018 NO TREINAMENTO UMC CADASTRO DO INCRA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS EM ANEXO BILHETES Nº601109;138161;300718; RECIBO Nº681470;970129;666495; 949782 | 243,30 | ||
| 30/07/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/07 Á 27/07/2018 NO TREINAMENTO UMC CADASTRO DO INCRA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS EM ANEXO BILHETES Nº601109;138161;300718; RECIBO Nº681470;970129;666495;949782 | 243,30 | ||
| 31/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2018 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 243,30 | ||
| TOTAL | 243,30 | 243,30 | 243,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
