| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6192 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO,MONTAGEM ESPECIAL E DE TORNO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE PREFEITO CFE. EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8.21 ORDEM DE COMPRA Nº 3645 REQUISIÇÃO Nº57196 | 802,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO,MONTAGEM ESPECIAL E DE TORNO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE PREFEITO CFE. EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8.21 ORDEM DE COMPRA Nº 3645 REQUISIÇÃO Nº57196 | 802,67 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 3819 REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO,MONTAGEM ESPECIAL E DE TORNO DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE PREFEITO CFE. EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8.21 ORDEM DE COMPRA Nº 3645 REQUISIÇÃO Nº57196 | 802,67 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2018 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 802,67 | ||
| TOTAL | 802,67 | 802,67 | 802,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
