| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6193 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO CFE EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8,21 ORDEM COMPRA Nº3644 REQUISIÇÃO Nº57197 | 297,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO CFE EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8,21 ORDEM COMPRA Nº3644 REQUISIÇÃO Nº57197 | 297,33 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/372 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO LINEA PLACA IQA-7432 DO GABINETE DO PREFEITO CFE EDITAL Nº 003/2018 ITEM 8 SUB ITEM 8,21 ORDEM COMPRA Nº 3644 REQUISIÇÃO Nº 57197 | 297,33 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2018 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 297,33 | ||
| TOTAL | 297,33 | 297,33 | 297,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
