| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRASIELA APARECIDA PEDROZO |
| Número do empenho: | 6201 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3670 REQUISIÇÃO Nº57199 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº1814; 1/676;1/656 EM ANEXO. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3670 REQUISIÇÃO Nº57199 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº1814; 1/676;1/656 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 31/07/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM CURSOS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 3670 REQUISIÇÃO Nº57199 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS D1 Nº 1814;1/676;1/656 EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6201/2018 GRASIELA APARECIDA PEDROZO - 1602 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
