| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 6206 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FATURA DO TELEFONE Nº55 99148 8977 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO 17.06.18 Á 16.07.18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3678 REQUISIÇÃO Nº57217 DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | FATURA DO TELEFONE Nº55 99148 8977 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO 17.06.18 Á 16.07.18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3678 REQUISIÇÃO Nº57217 DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,44 | ||
| 31/07/2018 | FATURA DO TELEFONE Nº55 99148 8977 DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERÍODO 17.06.18 Á 16.07.18 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3678 REQUISIÇÃO Nº57217 DOCUMENTO EM ANEXO. | 56,44 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6206/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 56,44 | ||
| TOTAL | 56,44 | 56,44 | 56,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
