| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 6210 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PINÇAS DE FREIO DIANTEIRA VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM COMPRA Nº3664 REQUISIÇÃO Nº57211 BRUTO.............R$ 420,00 ISS(2,69%)........R$ 11,30 LIQUIDO...........R$ 408,70 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PINÇAS DE FREIO DIANTEIRA VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM COMPRA Nº3664 REQUISIÇÃO Nº57211 BRUTO.............R$ 420,00 ISS(2,69%)........R$ 11,30 LIQUIDO...........R$ 408,70 | 420,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 019 REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PINÇAS DE FREIO DIANTEIRA VEÍCULO PLACA IPD 1726 ORDEM COMPRA Nº3664 REQUISIÇÃO Nº57211 BRUTO.............R$ 420,00 ISS(2,69%)........R$ 11,30 LIQUIDO...........R$ 408,70 | 420,00 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
