| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-ASILO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO 131/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3680 REQUISIÇÃO Nº40483 | 514,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO 131/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3680 REQUISIÇÃO Nº40483 | 514,04 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/53097 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO 131/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3680 REQUISIÇÃO Nº40483 | 467,94 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2018 - REF. Aquisição de medicamentos para o Lar dos Idosos. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 467,94 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/53684 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CONFORME COLETA DE PREÇO 131/2018 ORDEM DE COMPRA Nº3680 REQUISIÇÃO Nº40483 | 46,10 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2018 - REF. AGOSTO/2018 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 46,10 | ||
| TOTAL | 514,04 | 514,04 | 514,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
