| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº3659 REQUISIÇÃO Nº57162 | 172,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº3659 REQUISIÇÃO Nº57162 | 172,40 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020779895 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 3659 REQUISIÇÃO Nº 57162 | 172,40 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2018 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 172,40 | ||
| TOTAL | 172,40 | 172,40 | 172,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
