| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCIANO LUIS CASIRUGUI - EPP |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3684 REQUISIÇÃO:57213 | 210,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3684 REQUISIÇÃO:57213 | 210,25 | ||
| 15/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002/9007 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº3684 REQUISIÇÃO:57213 | 210,25 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6224/2018 LUCIANO LUIS CASIRUGUI - EPP - 1780 | 210,25 | ||
| TOTAL | 210,25 | 210,25 | 210,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
