| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6231 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EXTINTORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISAÇÃO DE EXTINTOR PARA O USO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3652 REQUISIÇÃO Nº57174 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO AQUISAÇÃO DE EXTINTOR PARA O USO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3652 REQUISIÇÃO Nº57174 | 55,00 | ||
| 29/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PARA O USO NO VEÍCULO PLACA IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3652 REQUISIÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 5416; Nº57174 | 55,00 | ||
| 31/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2018 S O S EXTINTORES CARAZINHO LTDA EPP - 3882 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
