| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SHUS E RIBAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS PNEUS VEÍCULO DE PLACAIPD 1726 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3653 REQUISIÇÃO Nº57187 ORÇAMENTO ANEXO. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS PNEUS VEÍCULO DE PLACAIPD 1726 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3653 REQUISIÇÃO Nº57187 ORÇAMENTO ANEXO. | 108,00 | ||
| 17/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 15888 REFERENTE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NOS PNEUS VEÍCULO DE PLACAIPD 1726 CONFORME ORDEM COMPRA Nº3653 REQUISIÇÃO Nº57187 ORÇAMENTO ANEXO. | 108,00 | ||
| 27/09/2018 | Pagamento de Empenho 6232/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
