| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GISELE KRISTIANI QUADROS |
| Número do empenho: | 6235 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA QUANDO DESLOCAMENTO AO FORÚM DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA PEGAR CARGA DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3694 REQUISIÇÃO Nº57226 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 001/193336 EM ANEXO. | 24,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | REFERENTE DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA QUANDO DESLOCAMENTO AO FORÚM DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA PEGAR CARGA DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3694 REQUISIÇÃO Nº57226 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 001/193336 EM ANEXO. | 24,68 | ||
| 31/07/2018 | REFERENTE DESPESA COM GASOLINA DA PROCURADORA QUANDO DESLOCAMENTO AO FORÚM DE SANTA BÁRBARA DO SUL PARA PEGAR CARGA DOS PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3694 REQUISIÇÃO Nº57226 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 001/193336 EM ANEXO. | 24,68 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2018 GISELE KRISTIANI QUADROS - 8804 | 24,68 | ||
| TOTAL | 24,68 | 24,68 | 24,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
