| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PARTE DA NFSe Nº25937 MÊS DE JULHO/2018 ORDEM COMPRA Nº3672 REQ.: 57202 BRUTO................R$ 554,00 IRRF(1,5%)...........R$ 8,31 LIQUIDO..............R$ 545,69 | 554,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PARTE DA NFSe Nº25937 MÊS DE JULHO/2018 ORDEM COMPRA Nº3672 REQ.: 57202 BRUTO................R$ 554,00 IRRF(1,5%)...........R$ 8,31 LIQUIDO..............R$ 545,69 | 554,00 | ||
| 31/07/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PARTE DA NFSe Nº 25937 MÊS DE JULHO/2018 ORDEM COMPRA Nº 3672 REQ.: 57202 BRUTO................R$ 554,00 IRRF(1,5%)...........R$ 8,31 LIQUIDO..............R$ 545,69 | 554,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 554,00 | ||
| TOTAL | 554,00 | 554,00 | 554,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
