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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6245 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 1.642,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 1.642,56
09/08/2018 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE PARTE DA NFSE Nº 1571 PERIODO DE 06/07/2018 A 31/07/2018 REFERENTE EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 220,87
13/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. Manutenção de impressoras. conforme contrato nº 065/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 220,87
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE PARTE DA NFSE Nº 1816 PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 273,76
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
08/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIDO DE 01/09/2018 Á 30/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 2014; EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 273,76
10/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM. MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
09/11/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 Conforme Nota Fiscal Nº 2140; 273,76
12/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
10/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/18 Á 30/11/18 CFE PARTE DA NFSe Nº 2412 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 273,76
11/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
27/12/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 2418; PERIODO 01/12/2018 Á 31/12/2018 EMPENHO GLOBAL REF.MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 PELO PERÍODO DE 6 MESES ORDEM DE COMPRA Nº3647 REQUISIÇÃO Nº57203 273,76
27/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A VALOR LANÇADO A MAIOR -52,89
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA ADM MUNICIPAL WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
TOTAL 1.589,67 1.589,67 1.589,67
SALDO A PAGAR 0,00


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