| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 6251 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235 INICIADO EM 12/08/2015 COM VIGÊNCIA DE 13/08/2018 Á 12/08/2019( MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2018) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3743 REQUISIÇÃO Nº57278 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235 INICIADO EM 12/08/2015 COM VIGÊNCIA DE 13/08/2018 Á 12/08/2019( MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2018) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3743 REQUISIÇÃO Nº57278 | 4.000,00 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 695438 MÊS NOVEMBRO/2018 REFERENTE ADITIVO DE CONTRATO Nº 9912261235 INICIADO EM 12/08/2015 COM VIGÊNCIA DE 13/08/2018 Á 12/08/2019( MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO/2018) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3743 REQUISIÇÃO Nº 57278 | 2.065,89 | ||
| 20/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 - REF. ADITIVO DE CONTRATO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 2.065,89 | ||
| 28/12/2018 | ESTORNO DE SALDO EMNPENHO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO DE 2018 | -1.934,11 | ||
| TOTAL | 2.065,89 | 2.065,89 | 2.065,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
