| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMME SERVICE EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 423 ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 | 14,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 423 ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 | 14,42 | ||
| 26/01/2018 | REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 423 ORDEM DE COMPRA 259 REQUISIÇÃO 54014 | 14,42 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2018 EMME SERVICE EIRELI EPP - 2233 | 14,42 | ||
| TOTAL | 14,42 | 14,42 | 14,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
