| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 6272 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CURSO EM PORTO ALEGRE CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3718 REQUISIÇÃO Nº57244 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CURSO EM PORTO ALEGRE CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3718 REQUISIÇÃO Nº57244 | 603,82 | ||
| 01/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E CURSO EM PORTO ALEGRE CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3718 REQUISIÇÃO Nº 57244 | 603,82 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
