| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERTO PEDRO SOSTER - MEI |
| Número do empenho: | 6281 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR OS ARMÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO MUDANÇA DA SECRETARIA PARA O PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº3728 REQUISIÇÃO Nº57273 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR OS ARMÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO MUDANÇA DA SECRETARIA PARA O PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº3728 REQUISIÇÃO Nº57273 | 150,00 | ||
| 06/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/039 REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR OS ARMÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO MUDANÇA DA SECRETARIA PARA O PAVILHÃO CATÓLICO ORDEM DE COMPRA Nº3728 REQUISIÇÃO Nº57273 | 150,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Empenho 6281/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2149 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
