| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFÉRICO DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 4.473 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3704/2018 REQUISIÇÃO Nº57242 VALOR BRUTO......... R$ 600,00 INSS(11%).......... R$ 66,00 VALOR LIQUIDO....... R$ 534,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | PRÉVIO REF. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFÉRICO DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 4.473 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº3704/2018 REQUISIÇÃO Nº57242 VALOR BRUTO......... R$ 600,00 INSS(11%).......... R$ 66,00 VALOR LIQUIDO....... R$ 534,00 | 600,00 | ||
| 02/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 11 REF. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIFÉRICO DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 4.473 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2018 REQUISIÇÃO Nº 57242 VALOR BRUTO......... R$ 600,00 INSS(11%).......... R$ 66,00 VALOR LIQUIDO....... R$ 534,00 | 600,00 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2018 HERGYA APARECIDA KELLER - 3296 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 02/08/2018 | 66,00 | Lançada | |
| TOTAL | 66,00 |
