| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DANIELE LORENZONI |
| Número do empenho: | 6304 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TAMPA, LIMPEZA DA CAIXA E DESCONTAMINAÇÃO REALIZADO NA CAIXA DE ÁGUA NA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº3626 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 034 REQUISIÇÃO: 57158 BRUTO.............. R$ 810,00 ISS(3,25%)......... R$ 26,33 LIQUIDO............ R$ 783,67 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TAMPA, LIMPEZA DA CAIXA E DESCONTAMINAÇÃO REALIZADO NA CAIXA DE ÁGUA NA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº3626 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 034 REQUISIÇÃO: 57158 BRUTO.............. R$ 810,00 ISS(3,25%)......... R$ 26,33 LIQUIDO............ R$ 783,67 | 810,00 | ||
| 02/08/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA TAMPA, LIMPEZA DA CAIXA E DESCONTAMINAÇÃO REALIZADO NA CAIXA DE ÁGUA NA VILA LIMBERGER ORDEM COMPRA Nº3626 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 034 REQUISIÇÃO: 57158 BRUTO.............. R$ 810,00 ISS(3,25%)......... R$ 26,33 LIQUIDO............ R$ 783,67 | 810,00 | ||
| 03/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6304/2018 DANIELE LORENZONI - 1776 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
