| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMELA STREIT DE PAULA |
| Número do empenho: | 6310 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS PÂMELA STREIT, TELMA J.GONÇALVES E SADI S. DA ROCHA NA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO CFE E-MAIL ANEXO NA CIDADE DE IBIRUBÁ -RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3793 REQUISIÇÃO Nº57315 E NF Nº1/9426;1269 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS PÂMELA STREIT, TELMA J.GONÇALVES E SADI S. DA ROCHA NA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO CFE E-MAIL ANEXO NA CIDADE DE IBIRUBÁ -RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3793 REQUISIÇÃO Nº57315 E NF Nº1/9426;1269 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 67,00 | ||
| 02/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS PÂMELA STREIT, TELMA J.GONÇALVES E SADI S. DA ROCHA NA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO CFE E-MAIL ANEXO NA CIDADE DE IBIRUBÁ -RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3793 REQUISIÇÃO Nº 57315 E NF Nº1/9426;1269 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 67,00 | ||
| 02/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2018 PAMELA STREIT DE PAULA - 7362 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
