| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGINA VERZEGNAZZI ZANON |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO NO CURSO TCE NA UPF CONFORME CONVITE ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/618; 1/1394 ORDEM DE COMPRA Nº 3794 REQUISIÇÃO Nº57317 | 32,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO NO CURSO TCE NA UPF CONFORME CONVITE ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/618; 1/1394 ORDEM DE COMPRA Nº 3794 REQUISIÇÃO Nº57317 | 32,70 | ||
| 02/08/2018 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REGINA E ALEX QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO NO CURSO TCE NA UPF CONFORME CONVITE ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº1/618; 1/1394 ORDEM DE COMPRA Nº 3794 REQUISIÇÃO Nº57317 | 32,70 | ||
| 02/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6311/2018 REGINA VERZEGNAZZI ZANON - 7444 | 32,70 | ||
| TOTAL | 32,70 | 32,70 | 32,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
