| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 6338 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 01.08.2018 ORDEM DE COMPRA Nº3760 REQUISIÇÃO Nº57289 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/21940; 028028; 200632; 200716 EM ANEXO. | 173,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 01.08.2018 ORDEM DE COMPRA Nº3760 REQUISIÇÃO Nº57289 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/21940; 028028; 200632; 200716 EM ANEXO. | 173,90 | ||
| 02/08/2018 | REFERENTE DESPESAS COM GASOLINA E ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 01.08.2018 ORDEM DE COMPRA Nº3760 REQUISIÇÃO Nº57289 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/21940; 028028; 200632; 200716 EM ANEXO. | 173,90 | ||
| 07/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 173,90 | ||
| TOTAL | 173,90 | 173,90 | 173,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
