| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 6341 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3753 REQUISIÇÃO Nº57243 ORÇAMENTO ANEXO | 1.959,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº3753 REQUISIÇÃO Nº57243 ORÇAMENTO ANEXO | 1.959,80 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020848198 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3753 REQUISIÇÃO Nº 57243 ORÇAMENTO ANEXO | 1.959,80 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6341/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 | 1.959,80 | ||
| TOTAL | 1.959,80 | 1.959,80 | 1.959,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
