| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN MEI |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789 REQUISIÇÃO Nº57297 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789 REQUISIÇÃO Nº57297 | 55,00 | ||
| 10/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020474443 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3789 REQUISIÇÃO Nº57297 | 55,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2018 MICHAEL FERNANDO HAHN MEI - 5138 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
