| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 6368 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº57161 DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR AS CAIXAS DE PRODUTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3799 E PARTE DA DANFE SÉRIE Nº 001 Nº 172543 EM ANEXO. | 865,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº57161 DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR AS CAIXAS DE PRODUTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3799 E PARTE DA DANFE SÉRIE Nº 001 Nº 172543 EM ANEXO. | 865,24 | ||
| 03/08/2018 | COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº57161 DEVIDO A EMPRESA NÃO FRACIONAR AS CAIXAS DE PRODUTOS DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3799 E PARTE DA DANFE SÉRIE Nº 001 Nº 172543 EM ANEXO. | 865,24 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2018 F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 865,24 | ||
| TOTAL | 865,24 | 865,24 | 865,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
