| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 6370 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890/020348769 ORDEM COMPRA Nº56506 REQUISIÇÃO Nº2931 | 459,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890/020348769 ORDEM COMPRA Nº56506 REQUISIÇÃO Nº2931 | 459,30 | ||
| 03/08/2018 | REFERENTE MATERIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 890/020348769 ORDEM COMPRA Nº56506 REQUISIÇÃO Nº2931 | 459,30 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2018 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 459,30 | ||
| TOTAL | 459,30 | 459,30 | 459,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
