| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - EXTINTORES |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Hosp.Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIP.DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM ALARME DE INCÊNDIO CONFORME PRESCRITO PPCI, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3805 REQUISIÇÃO Nº57321 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 15.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE UM ALARME DE INCÊNDIO CONFORME PRESCRITO PPCI, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3805 REQUISIÇÃO Nº57321 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 15.100,00 | ||
| 07/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020456971; 890/020457580 REFERENTE A COMPRA DE UM ALARME DE INCÊNDIO CONFORME PRESCRITO PPCI, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº3805 REQUISIÇÃO Nº57321 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 15.100,00 | ||
| 10/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2018 VANESSA DOS SANTOS - EXTINTORES - 2274 | 15.100,00 | ||
| TOTAL | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
