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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6373 Data de lançamento: 03/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO 31/2014, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 NO MÊS DE JULHO DE 2018 NFSe Nº 311 ORDEM DE COMPRA Nº3803 REQUISIÇÃO Nº 57310 VALOR BRUTO....... R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)........ R$ 90,15 ISS(3%)........... R$ 180,30 LIQUIDO........... R$ 5.739,65 6.010,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO 31/2014, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 NO MÊS DE JULHO DE 2018 NFSe Nº 311 ORDEM DE COMPRA Nº3803 REQUISIÇÃO Nº 57310 VALOR BRUTO....... R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)........ R$ 90,15 ISS(3%)........... R$ 180,30 LIQUIDO........... R$ 5.739,65 6.010,10
03/08/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CONFORME 4º ADITIVO DO CONTRATO 31/2014, LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 NO MÊS DE JULHO DE 2018 NFSe Nº 311 ORDEM DE COMPRA Nº3803 REQUISIÇÃO Nº 57310 VALOR BRUTO....... R$ 6.010,10 IRRF(1,5%)........ R$ 90,15 ISS(3%)........... R$ 180,30 LIQUIDO........... R$ 5.739,65 6.010,10
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2018 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 6.010,10
TOTAL 6.010,10 6.010,10 6.010,10
SALDO A PAGAR 0,00


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