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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6374	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº1/8302; 1/475; D1/4242; 1/8041; 001/664; 001/662; 1/122; 1/8219; 001/16193; 230969; 1/8162; 001/652; 230966; 001/646; 001/643 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3796 REQUISIÇÃO:57277		292,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº1/8302; 1/475; D1/4242; 1/8041; 001/664; 001/662; 1/122; 1/8219; 001/16193; 230969; 1/8162; 001/652; 230966; 001/646; 001/643 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3796 REQUISIÇÃO:57277	292,50
03/08/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO NF Nº1/8302; 1/475; D1/4242; 1/8041; 001/664; 001/662; 1/122; 1/8219; 001/16193; 230969; 1/8162; 001/652; 230966; 001/646; 001/643 RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº3796 REQUISIÇÃO:57277		292,50
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			292,50
TOTAL		292,50	292,50	292,50
SALDO A PAGAR				0,00