| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA NAPP |
| Número do empenho: | 6375 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791 REQUISIÇÃO Nº57312 NF Nº 1/236; 3/22350 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO . | 50,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791 REQUISIÇÃO Nº57312 NF Nº 1/236; 3/22350 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO . | 50,45 | ||
| 03/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS CFE ORDEM DE COMPRA Nº3791 REQUISIÇÃO Nº57312 NF Nº 1/236; 3/22350 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO . | 50,45 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2018 MARCIA NAPP - 5007 | 50,45 | ||
| TOTAL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
