| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 6389 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº3806 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 1/578;1/577;D1/19582;D1/19585; 003/8322;D1/19570;001/654 E DOC.EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº57328 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº3806 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 1/578;1/577;D1/19582;D1/19585; 003/8322;D1/19570;001/654 E DOC.EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº57328 | 177,00 | ||
| 06/08/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº 3806 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 1/578;1/577;D1/19582;D1/19585;003/8322;D1/19570;001/654 E DOC.EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 57328 | 177,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
