| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 06/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE NF 2/45617;002/1619; 042/107914; 001/10060; 3/21801; 001/652;029825;001/35408; 017403; 199739; 3/39236; 1/286; D1/7419; D1/7424;3/5746; 3/39318; 4/55674; 231212; D1/16109; 1/235; 1/43580; 2/52818;231527;D1/16112 ORDEM DE COMPRA Nº 3820 REQUISIÇÃO Nº57325 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 435,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE NF 2/45617;002/1619; 042/107914; 001/10060; 3/21801; 001/652;029825;001/35408; 017403; 199739; 3/39236; 1/286; D1/7419; D1/7424;3/5746; 3/39318; 4/55674; 231212; D1/16109; 1/235; 1/43580; 2/52818;231527;D1/16112 ORDEM DE COMPRA Nº 3820 REQUISIÇÃO Nº57325 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 435,80 | ||
| 06/08/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE NF 2/45617;002/1619; 042/107914; 001/10060; 3/21801; 001/652;029825;001/35408; 017403; 199739; 3/39236; 1/286; D1/7419; D1/7424;3/5746; 3/39318; 4/55674; 231212; D1/16109; 1/235; 1/43580; 2/52818;231527;D1/16112 ORDEM DE COMPRA Nº 3820 REQUISIÇÃO Nº57325 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 435,80 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 435,80 | ||
| TOTAL | 435,80 | 435,80 | 435,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
