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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6391 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÕES PLACAS IQX-3069,IDA 3351,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C, RETROESCAVADEIRA RK 406B,PATROLA HUBER WARCO 140,ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3816 REQ.: 57333 NF Nº001/190815;001/190832; 001/190852;001/191363; 001/191429; 001/191551; 001/191554; 001/191625; 001/192221; 001/192460; 001/192664; 001/193108; 001/193376; 5.325,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÕES PLACAS IQX-3069,IDA 3351,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C, RETROESCAVADEIRA RK 406B,PATROLA HUBER WARCO 140,ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3816 REQ.: 57333 NF Nº001/190815;001/190832; 001/190852;001/191363; 001/191429; 001/191551; 001/191554; 001/191625; 001/192221; 001/192460; 001/192664; 001/193108; 001/193376; 5.325,25
06/08/2018 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO CAMINHÕES PLACAS IQX-3069,IDA 3351,CARREGADEIRA MICHIGAN 55 C, RETROESCAVADEIRA RK 406B,PATROLA HUBER WARCO 140,ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 3816 REQ.: 57333 NF Nº001/190815;001/190832; 001/190852;001/191363; 001/191429; 001/191551; 001/191554; 001/191625; 001/192221; 001/192460; 001/192664; 001/193108; 001/193376; 5.325,25
10/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 5.325,25
TOTAL 5.325,25 5.325,25 5.325,25
SALDO A PAGAR 0,00


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