| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ DA CHEFE GABINETE E SERVIDORA NA REUNIÃO DO COMAJA, REF. PROJETO RECADASTRAMENTO IMOB. APRESENTAÇÃO, ENTREGA 1º ETAPAS DO CONTRATO CFE. ORDEM DE COMPRA 317 REQ. 54058 NF Nº 1/6029; 1/6030; 2/41335; | 84,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ DA CHEFE GABINETE E SERVIDORA NA REUNIÃO DO COMAJA, REF. PROJETO RECADASTRAMENTO IMOB. APRESENTAÇÃO, ENTREGA 1º ETAPAS DO CONTRATO CFE. ORDEM DE COMPRA 317 REQ. 54058 NF Nº 1/6029; 1/6030; 2/41335; | 84,07 | ||
| 26/01/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A IBIRUBÁ DA CHEFE GABINETE E SERVIDORA NA REUNIÃO DO COMAJA, REF. PROJETO RECADASTRAMENTO IMOB. APRESENTAÇÃO, ENTREGA 1º ETAPAS DO CONTRATO CFE. ORDEM DE COMPRA 317 REQ. 54058 NF Nº 1/6029; 1/6030; 2/41335; | 84,07 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 640/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 84,07 | ||
| TOTAL | 84,07 | 84,07 | 84,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
