| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 6402 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DE PNEU 900 X 20 DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CFE RECIBO DE RPA Nº 024 ORDEM COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº57346 VALOR BRUTO.......... R$ 35,00 INSS(11%)............ R$ 3,85 LIQUIDO.............. R$ 31,15 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 900 X 20 DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CFE RECIBO DE RPA Nº 024 ORDEM COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº57346 VALOR BRUTO.......... R$ 35,00 INSS(11%)............ R$ 3,85 LIQUIDO.............. R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 07/08/2018 | REF.CONSERTO DE PNEU 900 X 20 DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA 3351 CFE RECIBO DE RPA Nº 024 ORDEM COMPRA Nº3833 REQUISIÇÃO Nº57346 VALOR BRUTO.......... R$ 35,00 INSS(11%)............ R$ 3,85 LIQUIDO.............. R$ 31,15 | 35,00 | ||
| 15/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6402/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 07/08/2018 | 3,85 | Lançada | |
| TOTAL | 3,85 |
