| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 6405 | Data de lançamento: | 07/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO PROVEDOR DE INTERNET DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3841 REQUISIÇÃO Nº57365 NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 SÉRIE 43 Nº 1521 BOLETO BANCÁRIO ANEXO NO PERÍODO DE 01/07 Á 31/07/2018 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO PROVEDOR DE INTERNET DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3841 REQUISIÇÃO Nº57365 NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 SÉRIE 43 Nº 1521 BOLETO BANCÁRIO ANEXO NO PERÍODO DE 01/07 Á 31/07/2018 | 119,00 | ||
| 07/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO PROVEDOR DE INTERNET DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO LOCALIZADAS NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 3841 REQUISIÇÃO Nº57365 NOTA FISCAL DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 SÉRIE 43 Nº 1521 BOLETO BANCÁRIO ANEXO NO PERÍODO DE 01/07 Á 31/07/2018 | 119,00 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2018 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 79,00 | ||
| 08/08/2018 | ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO ( 40,00 ) DEVIDO A DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO | -40,00 | ||
| 08/08/2018 | ESTORNO DE PARTE VALOR EMPENHO ( R$ 40,00 ) DEVIDO A DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO DADO PELA EMPRESA. | -40,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
