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Exercício: 2018
Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	641	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CONTRATO PREST.SERV.EM CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055		31.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	PREVIO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055	31.500,00
29/01/2018	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NF= 570 MÊS JANEIRO/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços de consultoria de Projetos. Licitação TP 06/2017. Bruto: 3.500,00 ISSQN(3%): 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
23/02/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO/2018 NFSe: 590 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 311 REQUISIÇÃO Nº 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
08/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços de consultorias de projetos GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
27/03/2018	LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS MARÇO CFE NFSE Nº 607 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(5%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
06/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços de consultoria de projetos. Bruto: 3.500,00 ISSQN: 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
27/04/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL/2018 CFE NFSE Nº 09/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
07/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. ABRIL/2018 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS ISS(3%): 105,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
25/05/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO/2018 CFE NFSE Nº 031 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
11/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF.Prestação de serviços de consultoria de projetos. Licitação TP 06/2017, contrato nº 89/2017. Bruto: 3.500,00 ISSQN(3%): 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
26/06/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO/2018 CFE NFSe Nº 049 E RELATÓRIOS ANEXO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
06/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto 3.500,00 ISSQN(5%): 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
26/07/2018	LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS JULHO/2018 CFE NFSe Nº 073 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ]REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS(3%): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 089/217. Bruto: 3.500,00 ISSQN(3%): 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
27/08/2018	LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO/2018 CFE NFSE Nº 091 E RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 BRUTO: 3.500,00 ISS( 3% ): 105,00 LIQUIDO: 3.395,00		3.500,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 89/2017. Bruto: 3.500,00 ISSQN(3%): 105,00 Liquido: 3.395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
11/10/2018	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2017 CONTRATO 89/2017 PROCESSO 39/2017 ORDEM DE COMPRA 311 REQUISIÇÃO 54055 Conforme Nota Fiscal Nº 108; BRUTO R$ 3.500,00 ISS(3%) R$ 105,00 LIQUIDO R$ 3.395,00		3.500,00
15/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 641/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTORIA DE PROJETOS DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO - BRUTO:3500,00 ISS(3%):105,00 LÍQ:3395,00 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355			3.500,00
TOTAL		31.500,00	31.500,00	31.500,00
SALDO A PAGAR				0,00