| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6419 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2274 REQUISIÇÃO Nº55896 DANFE SÉRIE 890 Nº 019.464.904 E DOCUMENTOS ANEXO. | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2274 REQUISIÇÃO Nº55896 DANFE SÉRIE 890 Nº 019.464.904 E DOCUMENTOS ANEXO. | 310,00 | ||
| 08/08/2018 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DOBLO PLACA IVJ-3135 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2274 REQUISIÇÃO Nº55896 DANFE SÉRIE 890 Nº 019.464.904 E DOCUMENTOS ANEXO. | 310,00 | ||
| 08/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2018 VANESSA DOS SANTOS - MEI - 1671 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
